2. 기관별 비목별 소요명세 (당해년도)

단위: 원 양식: 사업수행계획서 양식 Ⅷ. 사업예산 — 기관별 비목별 소요명세

1차년도 기관별 예산

가. 주관기관 (인터로조 주식회사)

비·세목	비·세목	정부지원금	자부담금(현금)	자부담금(현물)	총 사업비
인건비	보수	180,000,000	60,000,000	60,000,000	300,000,000
	상용임금	0	0	0	0
	일용임금	0	0	0	0
운영비	일반수용비	10,000,000	0	0	10,000,000
	공공요금 및 제세	0	0	0	0
	임차료	0	0	0	0
	재료비	25,000,000	0	0	25,000,000
	일반용역비	0	0	0	0
여비	국내여비	5,000,000	0	0	5,000,000
	국외여비	0	0	0	0
업무추진비	사업추진비	10,000,000	0	0	10,000,000
유형자산	자산취득비	0	0	0	0
인터로조 소계		230,000,000	60,000,000	60,000,000	350,000,000

나. 참여기관 (엔트로피패러독스 주식회사)

비·세목	비·세목	정부지원금	자부담금(현금)	자부담금(현물)	총 사업비
인건비	보수	290,000,000	100,000,000	100,000,000	490,000,000
	상용임금	0	0	0	0
	일용임금	0	0	0	0
운영비	일반수용비	20,000,000	0	0	20,000,000
	공공요금 및 제세	0	0	0	0
	임차료	20,000,000	0	0	20,000,000
	재료비	12,500,000	0	0	12,500,000
	일반용역비	17,500,000	0	0	17,500,000
여비	국내여비	5,000,000	0	0	5,000,000
	국외여비	0	0	0	0
업무추진비	사업추진비	5,000,000	0	0	5,000,000
유형자산	자산취득비	0	0	0	0
EP 소계		370,000,000	100,000,000	100,000,000	570,000,000

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2차년도 기관별 예산

가. 주관기관 (인터로조 주식회사)

비·세목	비·세목	정부지원금	자부담금(현금)	자부담금(현물)	총 사업비
인건비	보수	180,000,000	60,000,000	60,000,000	300,000,000
	상용임금	0	0	0	0
	일용임금	0	0	0	0
운영비	일반수용비	10,000,000	0	0	10,000,000
	공공요금 및 제세	0	0	0	0
	임차료	0	0	0	0
	재료비	25,000,000	0	0	25,000,000
	일반용역비	0	0	0	0
여비	국내여비	5,000,000	0	0	5,000,000
	국외여비	0	0	0	0
업무추진비	사업추진비	10,000,000	0	0	10,000,000
유형자산	자산취득비	0	0	0	0
인터로조 소계		230,000,000	60,000,000	60,000,000	350,000,000

나. 참여기관 (엔트로피패러독스 주식회사)

비·세목	비·세목	정부지원금	자부담금(현금)	자부담금(현물)	총 사업비
인건비	보수	290,000,000	100,000,000	100,000,000	490,000,000
	상용임금	0	0	0	0
	일용임금	0	0	0	0
운영비	일반수용비	20,000,000	0	0	20,000,000
	공공요금 및 제세	0	0	0	0
	임차료	20,000,000	0	0	20,000,000
	재료비	12,500,000	0	0	12,500,000
	일반용역비	17,500,000	0	0	17,500,000
여비	국내여비	5,000,000	0	0	5,000,000
	국외여비	0	0	0	0
업무추진비	사업추진비	5,000,000	0	0	5,000,000
유형자산	자산취득비	0	0	0	0
EP 소계		370,000,000	100,000,000	100,000,000	570,000,000

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비목별 세부 산출근거

인건비 (보수)

모든 참여인력은 정규직(보수) 기준. 상용임금·일용임금 해당 없음.

기관	인원	참여율	국비 인건비(연)	현금 인건비(연)	현물 인건비(연)	합계(연)
인터로조	5명	20%	180,000,000	60,000,000	60,000,000	300,000,000
EP	18명	50%	290,000,000	100,000,000	100,000,000	490,000,000
합계	23명	—	470,000,000	160,000,000	160,000,000	790,000,000

※ 인건비는 과제를 직접 수행하는 참여 인력만 계상 ※ 인건비 상세 소요명세(인력별)는 3. 연차별 예산 참조

운영비 — 일반수용비

항목	기관	연간 금액	산출근거
특허 출원비	EP	15,000,000	AI 가상착용 기술 특허 2건 × 7,500,000원
회계정산수수료	인터로조	5,000,000	연간 정산 대행
회계정산수수료	EP	5,000,000	연간 정산 대행
사무용품비	인터로조	5,000,000	실증 관련 소모품

운영비 — 임차료

항목	기관	연간 금액	산출근거
클라우드 GPU 서버	EP	20,000,000	AWS/GCP GPU 인스턴스 월 ~1,670,000원 × 12개월

※ 범용성 장비(PC 등)는 국비 구매 불가 → 클라우드 임차료로 편성

운영비 — 재료비

항목	기관	연간 금액	산출근거
스마트미러 HW	인터로조	25,000,000	실증 매장 스마트미러 HW 구매
AI 학습 데이터·HW	EP	12,500,000	센서, 카메라 모듈, 학습 데이터셋 구매

운영비 — 일반용역비

항목	기관	연간 금액	산출근거
AI 모델 성능 평가	EP	17,500,000	외부 전문가 사용성 테스트·모델 벤치마크

여비 — 국내여비

항목	기관	연간 금액	산출근거
실증 매장 방문	인터로조	5,000,000	시내출장·국내출장 월 1~2회 × 12개월
인터로조·실증 현장 방문	EP	5,000,000	시내출장·국내출장 월 1~2회 × 12개월

업무추진비 — 사업추진비

항목	기관	연간 금액	산출근거
사업화 마케팅	인터로조	10,000,000	실증 운영, 서비스 런칭 마케팅
성과발표·홍보	EP	5,000,000	성과발표회, 데모 행사

현금부담금 (민간부담금)

기관	연간 금액	용도
인터로조	60,000,000	참여인력 인건비 현금 부담분
EP	100,000,000	참여인력 인건비 현금 부담분

현물부담금 (인건비)

기관	인원	참여율	연간 현물	산출근거
인터로조	5명	20%	60,000,000	정규직 참여인력 연봉의 참여율 해당분
EP	18명	50%	100,000,000	정규직 참여인력 연봉의 참여율 해당분 중 현물 부분

※ 현물부담금은 참여인력 인건비로만 산정 (시설·장비 현물 불가)